Hauts de Seine Tourisme

Le comité de pilotage de pôle s’est réuni le 22 février 2010. Il a validé le programme d’actions suivant :

1- Signalétique. Parcours des peintres Asnières

Extension du parcours des impressionnistes. 6 œuvres ont été identifiées, de Seurat, Signac ou Van Gogh. Le cheminement prévu est le même que celui des visites guidées organisées par la ville. D’une longueur d’1,5 km, le parcours permettra une visite aisée pour tous publics, et d’une durée acceptable dans le cas de visites guidées.

Etat d’avancement : projet prêt à être lancé, en attente du déblocage de la participation financière départementale.

2- Signalétique parcours urbain Neuilly

Neuilly souhaite se doter d’un parcours de découverte urbaine matérialisé par une signalétique. Ce parcours suivra les pistes cyclables ainsi que les stations Vélib’, permettant une découverte pédestre mais aussi à vélo. Cette solution est judicieuse, les circuits à vélo étant parmi les plus recherchés si l’on se réfère aux pages les plus visitées du site du Comité Départemental du Tourisme. Le Comité de pilotage a donc validé le principe d’une déclinaison d’une série de 4 parcours thématiques. Le thème choisi est celui des personnages célèbres ; la famille d’Orléans, les Charcot père et fils, Théophile Gaultier, et Arturo Lopez. Chaque parcours présentera alors les bâtiments directement liés à ces personnages historiques, ainsi que ceux qui leur ont été contemporains.
Ces parcours seront enrichis de commentaires audio téléchargeables.

Etat d’avancement : projet en cours de réalisation (phase opérationnelle).


3- E tourisme : visite urbaine audio à, Nanterre et Levallois

A Nanterre, deux circuits sont prévus. Le premier suivra un circuit découverte signalisé actuellement en cours de conception. Le deuxième ciblera spécifiquement les enfants en proposant un parcours à énigmes.

A Levallois, le parcours audio-guidé permettra une meilleure découverte de la ville.

Etat d’avancement : projets en cours d’élaboration.

4- Participation pôle à l’opération Balade en Seine

Le chargé de pôle était chef de projet de l’opération Balade en Seine. Il était en charge du montage de l’opération :
• Reconnaissance et sélection des escales possibles,
• Réservation des bateaux,
• Suivi de l’installation des pontons éphémères, instruction des dossiers auprès du Service de Navigation de la Seine
• Coordination avec les services de navigation et la préfecture, avec les villes desservies, Recrutement des équipiers d’escale et des élèves conférenciers.
• Coordination avec le conseiller technique pour les questions propres à la navigation (horaires, attribution des trajets selon les caractéristiques des bateaux…).
• Mise en place des navettes à terre : bus municipaux vers le Mont Valérien, petits trains vers le domaine de Malmaison.
• Mise au point du dispositif d’accueil à chaque escale (nombre d’équipiers, emplacement du chalet, de la zone d’attente, du barriérage…).

Etat d’avancement : projet réalisé. En attente de la participation financière départementale

5- Kiosque d'information estival à la Défense

Création d’un kiosque d’information saisonnier sur le parvis de la Défense de Juin à Septembre, période ou la fréquentation de tourisme et de loisirs est la plus importante. Installé au cœur des principaux flux de passage, un kiosque saisonnier est l’outil idéal pour capter le public de la Défense (visiteurs et salariés).

Projet réalisé sur le budget propre du CDT, à partir d’un kiosque loué.

Toit de l'Arche : borne de chargement, traductions d'audioguides et mise en valeur de la salle des maquettes
Abandon du projet suite à la fermeture du Toit de la Grande Arche

6- Signalétique des œuvres d'art de la Défense

Mise en place d’un panneau explicatif à proximité de chacune des 50 œuvres d’art contemporain de la Défense. Estimation du nombre de panneaux : 65 (en raison de la taille de certaines œuvres, deux panneaux pourront être nécessaires).
Projet en cours d’élaboration

7- Etude action passeur de rives

L’association d’insertion Espaces a mené, avec l’aide du dispositif de pôle (participation Région : ARSIE) a mené en 2010 une étude action sur la faisabilité technique et financière sur une prestation de navigation douce dans le Val de Seine. Des essais ont été effectués selon différents formats : passeur de rives, promenade fluviale… Des points d’escales ont été identifiés et plusieurs essais ont étés réalisés au cours de l’année.
Au vu des conclusions de cette étude, Espace pourrait créer un chantier d’insertion autour de la navigation douce. Différentes formations peuvent être imaginées : construction navale, accueil touristique, matelot pour bateaux à passagers… En haute saison, les bateaux seraient utilisés pour la navigation douce, en hiver, ils pourraient servir aux travaux d’entretien de rives, cœur de métier d’Espaces.
Il sera proposé au comité de pilotage de 2011 de maintenir son accompagnement d’Espace à travers une aide à l’investissement pour les bateaux et pour la création d’escales pour ces mêmes unités.

Action terminée, rapport final en cours de validation.

Pole vallée de la Seine   Compte de résultat   Compte annuel 2010
 

Le Résultat du compte CDT pour l’année 2010 se solde par un léger déficit de 22 255,24€.

Il est explicable, notamment par le non- versement de la subvention à l’opération « Balade en Seine » de 21 000 €, dans le cadre du Pôle « Vallée de la Seine » pourtant validée par le Comité de Pilotage.
Ce refus que nous contestons, nous a été signifié le 23 décembre dernier, à la veille de la clôture des comptes.


Le Résultat du compte « Pôle Vallée de la Seine » est également déficitaire de 12 199,80 €.

Il s’explique par le décalage des subventions versées et le paiement du solde des opérations réalisées notamment pour le parcours du patrimoine à Suresnes et l’étude de l’action Passeur de rives de l’association Espaces.

Dorénavant, seule la subvention de fonctionnement fixée à 92 000 € (coût du poste de Délégué de Pôle, Henri ENAUX) est gérée directement par le CDT.

Les crédits pour les actions sont directement gérés par la Région et le Département avec les maîtres d’ouvrages, ce qui d’ailleurs ne facilitent pas la lisibilité du Pôle, ni son fonctionnement.

Il reste que le coût du Poste d’Henri ENAUX n’a pas changé depuis 2002 et qu’il se chiffre en 2010 à au moins 96 000 €. (97 000 € en 2009).

Il conviendra de le modifier dans l’optique d’un renouvellement de la convention en 2012.


Le Résultat consolidé est donc un déficit de 34 455,04 €. Ce déficit cependant moindre que celui de 2009 (-76 093 €) corrobore les demandes de Christian DUPUY, Vice- Président du Conseil Général sollicitant depuis deux ans l’augmentation d’une subvention de 1 082 000 inchangée depuis 2004 et diminué de plus de 12% cette année là. Les tableaux en annexe montrent la différence avec le niveau national et Régional. Cette subvention départementale représente 74,48 % du budget total, alors qu’elle en représentait 82,79 % en 2009, et 97,70 % en 2005. La moyenne nationale est de 85 % !

La convention avec le CRT d’un montant exceptionnel de 93 458 euros (pour une prévision de 90 000 €) nous a permis de réaliser des évènements comme « Balade en Seine » et « Kiosque de La Défense ». Nous n’aurions pu les faire sans ce partenariat.

Du côté des recettes, il est à noter aussi l’excellente couverture des encarts publicitaires qui nous a permis de financer le supplément « La Défense- Mode d’Emploi » diffusé à 50 000 exemplaires.

Bonne couverture aussi des adhésions « Clévacances » qui pour la première fois sont bénéficiaires.

A noter encore la subvention de 4 968,00 € reçue du Secrétariat d’Etat à l’industrie numérique pour notre participation à « Là Pour Toi ».

Au niveau des dépenses, les plus grands écarts concernant les éditions, compensées par le niveau des encarts publicitaires, et l’opération « Balade en Seine » qui reste un grand projet à coûts limités et maîtrisés.

La rubrique intitulée « Comité de Pilotage non réalisés » concerne une provision annulé en partie pour le règlement des actions du Pôle encore dues.

Enfin, il est à noter l’effondrement du revenu financier du placement au jour le jour qui atteint 250 €.
Les salaires et charges ne représente que 37,97 % du budget total (au lieu de 43 % en 2009), bien au dessous de la moyenne nationale (proche de 50%).
La moyenne nationale dépasse les 50%, ce qui est conforme d’ailleurs à la caractéristique d’une entreprise de service.

Quant à la commercialisation, la tendance à la hausse continue depuis 2006 (+39 % en 4 ans) a connu un creux en 2010 avec la baisse sensible bien analysée dans le rapport d’activités de « Hauts-de-Seine Réservations ».

On peut penser qu’il ne s’agit que d’une baisse passagère. L’objectif de l’équilibre financier reste un objectif à atteindre.

L’objectif principal de la commercialisation des groupes reste cependant de générer la consommation touristique dans le département et d’augmenter la fréquentation des sites départementaux. Les 5013 visiteurs accueillis et le volume d’affaire de 144 000 € concourent à cet objectif.

Du fait de la convention avec le CRT et des recettes autonomes supplémentaires, la structure du budget est largement modifiée par rapport à 2008 et 2009.

Les dépenses de promotion /communication et développement représentent 35,31% au lieu de 20,28% (soit une augmentation de 15%).

Celles de fonctionnement de la structure, baissent de 63,10% en 2009 à 54,40% en 2010 (-16%).

Projet et rapport de l'expert comptable    Dépenses et recettes

Le projet de budget prévisionnel 2011 prend en compte les ambitions qui sont celles du CDT 92, pour sa 10ème année de fonctionnement depuis sa création par le conseil général en 2001. Il inclut aussi les engagements pris pour la 1ère année du troisième Schéma départemental du Tourisme pour 2011-2015.
En ce qui concerne, le fonctionnement, nous demandons la création d’un poste de chargé de mission.
Le CDT 92 est en sous capacité chronique de personnel compte tenu de l’élargissement des missions. Aujourd’hui, l’effectif est de 8 personnes dont 2 à 80%, soit 7,60 emplois temps plein . Depuis sa création, le CDT a perdu 2 emplois temps plein de cadre (1 Directrice adjointe et 1 responsable de la communication promotion).
Il faut y ajouter le poste de Délégué du « Pôle Vallée de la Seine » pris en charge à 50% par la Région et à 50% par le Département.
D’après la photographie de l’ensemble des CDT de France en 2009 (RN2D septembre 2010), l’effectif moyen par CDT est de 20,3 salariés ETP : Le différentiel est édifiant.
L’organigramme du CDT 92 comprend :
.Un Directeur (Administration, coordination, management)
.Un Responsable Promotion – Communication (Cadre) : Création de brochures, salons, observatoire, Réseau Clévacances, Communication des évènements.
. Une Chargé de communication : Création de brochures, newsletters, presse, Communication des évènements.

.Une Responsable Commercialisation « Hauts- de –Seine Réservation » anciennement LSA (cadre).
.Une Chargée de Mission « Hauts-de-Seine Réservation » (anciennement LSA) : Hauts-de-Seine Réservation est chargées de la commercialisation des produits-groupes et individuels : accueil de 5500 personnes en 2009. Promotion du Réseau, éductours, workshops, catalogue, contrats, backstage, contacts clients et prestataires.

.Une Chargée de Filières : Coups de cœur, Tourisme et Handicap, réseaux sociaux, club affaires, gestion des ventes en ligne.
.Auxquels il faut y ajouter (hors CDT), le Délégué de Pôle « Vallée de la Seine » (cadre).
Ces six salariés, 5,40 ETP, sont à des postes fonctionnels.

Deux postes de supports :
.La Secrétaire de Direction : notamment chargée de l’Accueil physique (notre CDT sur le parvis de la Défense reçoit le public) : et téléphonique, secrétariat du Directeur, envois, logistique, fichiers, administration.
.L’Agent Technique, Chauffeur-livreur (50 points de livraison) : Responsable des stocks et de la maintenance des locaux.
La mise en place d’une politique tournée vers le tourisme d’affaire, la gestion lourde des visites « coup de cœur » ainsi que des évènements comme « Balade en Seine » et les objectifs nouveaux contenus dans le 3ème Schéma départemental (action n°1 a 4, 6, 8, 15 à19), nécessite le recrutement d’une chargée de mission.
Coût : 40 000€

Brochures

Le renouvellement de certaines brochures dont le stock est épuisé (validité :2 ans) est programmé.
Chaque brochure est actualisée et complétée.
C’est le cas pour :
- la Carte dépliant touristique distribuée par FBS dans 87 hôtels et 250 entreprises (10 200 réassorts) ainsi que dans le réseau du CDT 92 : 150 000 exemplaires pour deux ans.
- la brochure vélos : épuisée- Très forte demande. Mise à jour et complétée par deux circuits complémentaires : 30 000 exemplaires (2ans).
- « Destination Hauts-de-Seine » (brochure annuelle en partie financée par les encarts publicitaires) change de format et se limite cette année au Patrimoine accessible à la visite : 40 000 exemplaires (1an).
Un complément « Atout Vert et Loisirs Actifs » verra le jour dans le même format : 40 000 exemplaires (2ans).
Le but est de créer une « collection 92 » avec la même identité graphique.
Déjà en Stock : l’Hébergement, les restaurants et les visites architecturales.
- « les Chiffres clés » (annuel), l’Offre du tourisme d’affaires (2ans), ainsi que la présentation du schéma départemental (5ans) se limiteront à la forme e-book : téléchargeable avec une faible quantité d’exemplaires « papier ». Le bulletin trimestriel est définitivement remplacé par une « newsletter professionnelle » mensuelle et une newsletter grand public » trimestrielle.

ACTION- ANIMATION- EVENEMENTIELS
Cf. Axe 1-Schéma départemental : Facilité la découverte de la Seine et de ses îles
Renouvellement des évènements 2010 :
•Balade en Seine : La réunion-bilan du 23 novembre à la Cité de la Céramique avec l’ensemble des partenaires de la 1ère édition a montré la volonté de renouveler l’opération « Balade en Seine » en 2011. Armés de l’expérience et du succès populaire de l’évènement, les partenaires se réuniront en comité d’organisation dès avril 2011 pour assurer la pérennité et l’évolution des journées.
Le Comité Régional du Tourisme et le SIAAP renouvelleront leur participation financière.
Le coût de l’opération devrait connaître une légère progression due notamment aux structures éphémères (non investissement en 2010 dans le parc de l’association « Contraste »contrairement au budget du Pôle 2009).
Si les crédits du Pôle « Vallée de la Seine » ne permettaient plus les subventions de fonctionnement aux actions, il faudrait substituer aux 42 000 € (21 000 € Région, 21 000 € Département) du Pôle, des crédits correspondants.
Le CRT serait alors sollicité pour 70 000 € (au lieu de 50 000 €), le CDT pour la même somme, le SIAAP pour 30 000 € (au lieu de 22 000 €) et la vente des pass devrait progresser à 20 000 €.

•La croisière du Dimanche : Projet d’une croisière dominicale tous les dimanches du 15 juin au 15 septembre. Cette croisière commentée de Sèvres à Asnières et retour (environ 2h-2h15 mn) serait accessible par réservations. Le prévisionnel est en cours. Crédit de garantie d’équilibre la première année : 20 000 €.

•Continuité des Coups de Coeur:
Objectifs : permettre aux individuels de visiter des sites accessibles aux groupes, ou inaccessibles habituellement au public : chantiers, entreprises etc… .
Le programme semestriel des « Coups de Cœur » est diffusé par newsletter, par le site internet et par un leaflet semestriel. La réservation et le paiement se font en ligne. Il serait souhaitable qu’un représentant du CDT accompagne les visites, ce qui est impossible en fonction des effectifs.

•Réunions diverses :
- Réunion annuelle des partenaires : bourse aux brochures, assemblée générale, groupe de travail.
- 10ème anniversaire du CDT : Juin 2010
- Réunions statutaires : 3 CA, 1 AG

•Kiosque de la Défense (Action n°10-SDT) :
L’expérience 2010 a été très positive. Partenariat avec le CRT qui devrait être étendu aux communes de Puteaux et Courbevoie. De Facto a souhaité que l’ouverture soit plus précoce (début juin).

•Tourisme d’Affaires (Action n°20- SDT:
Relance de la filière « tourisme d’affaires » en partenariat avec le CRT.
Communication (e-book et brochure) sur l’offre à partir du salon Bedouk, et du portail du même nom.
-Deux partenaires « salons » : hôtels Relais de la Malmaison- Campanile Chaville
-Organisation d’un évènement ciblé : éductours et workshops autour de l’offre départementale.
Réunions de travail en vue de la création d’un Club Affaires.

En attente des résultats de l’année 2010, les autres postes de charges devraient connaître une stabilité due aux économies réalisées.
Le produits et charges de commercialisation sont en baisse après cinq années de hausse constante (de 42 700 € en 2005 à 180 000 € en 2009).
La prévision du budget 2010 (190 000€) doit être revue à la baisse. Si celle-ci diminue le budget total, elle ne remet pas en cause l’équilibre général.

SALON

- Salon de la Nature et de la Randonnée (Porte de Versailles)
-Salon des Séniors (Porte de Versailles)
-Salon Bedouk (voir tourisme d’affaires)
-Les Rendez-vous France
-Workshops Atouts France- CRT
- Salons locaux : Antony-Rueil Malmaison
La présence de partenaires est privilégiée.

RP-PRESSE-PARTENARIATS
- Forum Deptour
-Eductour départemental avec l’UDOTSI
-La Rando pour tous avec la FDRP : autour de Marnes la Coquette- La Bossapas
-Partenariat divers

SITE INTERNET
Après la refonte de 2010, gestion dynamique du site avec incorporations de vidéos, flash codes, e-books, téléchargements, réservations et vente en ligne.

Il est demandé une subvention départementale de fonctionnement de
1 200 000 euros, en augmentation de 8,13%.
Comte tenu du transfert des 21 000 € de la part départementale de l’aide apportée par le Pôle à l’opération « Balade en Seine », l’augmentation réelle est de +6,19%.
Après six ans de stagnation d’une subvention subitement diminuée de 12,5% en 2005, cette augmentation ne serait même pas au niveau de celle de 2004 ! (1.216.811 €), ni même de celle de 2002 ! (1.173.858 €).
Alors que la subvention moyenne des conseils généraux a augmenté de 18% depuis 2004 (cf photographie des 95 CDT-Rn2d Septembre 2010), celle du Conseil général des Hauts-de-Seine a baissé de 13%.
La subvention moyenne des CDT est de 1,77 M€ en 2009, elle est de 1,08 M€ pour le CDT 92.
En euros constants, la subvention départementale a diminué de plus de 25% depuis 2005.
En fonction de :
- l’accroissement des missions dévolues et notamment des engagements du schéma départemental du Tourisme (2011-2015).
- du différentiel de l’aide apportée à la moyenne des CDT du territoire, y compris par rapport à ceux de l’Ile de France.
- de la mise en place de la taxe additionnelle de séjour dont le produit annuel est estimé à 600 000 euros.
- de la confirmation par la loi que le tourisme restera une « compétence partagée» dans la réforme des collectivités territoriales.

Une réévaluation de la subvention départementale est vitale.
Dans le cas contraire, le CDT 92 n’aurait pas les moyens des ambitions qui doivent être les siennes après dix ans d’existence. Il ne pourrait mettre en œuvre les préconisations du schéma départemental présenté à l’assemblée départementale le 22 décembre 2010.
Christian DUPUY, Vice- Président du Conseil Général chargé du Tourisme, dans un courrier du 30 novembre 2010, a attiré son attention sur la nécessité d’un « ajustement financier ». Il préconise de « se me mettre à niveau avec les autres départements de la 1ère couronne ».
Avec les 1.200.000 € demandés, nous sommes très en deçà des 1.530.000 € du CDT de Seine Saint Denis et de ses 20 salariés.
L’augmentation demandée est de 10,9% et de 9,70% si l’on prend en compte que le Pôle ne pourra pas apporter les 42 000 € prévus en 2010 pour l’opération « Balade en Seine ».
Pour «se mettre à niveau » du CDT 93, il faudrait une augmentation de 41,4% de la subvention départementale.

A l’occasion du 10ème anniversaire de la création du CDT, organisation d’un colloque sur l’impact du Tourisme su la création du Grand Paris.
Ce colloque aura lieu en mai 2011 (suivant le calendrier du Ministre) à la salle de conférence de Cœur Défense (lieu de création du CDT).
Il sera organisé en collaboration avec Paris- Métropole et son président Jacques JP Martin.
Liste d’intervenant en cours. Présentations des schémas départemental et régional du Tourisme. Présidé et conclu par Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’Etat Chargé du Tourisme.

Provision d’organisation : 20 000 €